銅陵市第三中學(xué) 2022 年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022 年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
1.銅陵市第三中學(xué) 2022 年收支總表
2.銅陵市第三中學(xué) 2022 年收入總表
3.銅陵市第三中學(xué) 2022 年支出總表
4.銅陵市第三中學(xué) 2022 年財政撥款收支總表
5.銅陵市第三中學(xué) 2022 年一般公共預(yù)算支出表
6.銅陵市第三中學(xué) 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表
7.銅陵市第三中學(xué) 2022 年政府性基金預(yù)算支出表
8.銅陵市第三中學(xué) 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.銅陵市第三中學(xué) 2022 年項目支出表
10.銅陵市第三中學(xué) 2022 年政府采購支出表
11.銅陵市第三中學(xué) 2022 年政府購買服務(wù)支出表第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于 2022 年收支總表的說明
2.關(guān)于 2022 年收入總表的說明
3.關(guān)于 2022 年支出總表的說明
4.關(guān)于 2022 年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于 2022 年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于 2022 年項目支出表的說明
10.關(guān)于 2022 年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于 2022 年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，學(xué)校的中心任務(wù)一方面為高等學(xué)校輸送合格的人才，另一方面為社會和單位，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供產(chǎn)業(yè)的后備軍。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
銅陵市第三中學(xué) 2022 年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022 年度主要工作任務(wù)
以黨的十九大和習(xí)總書記系列講話精神為指導(dǎo)，以《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和《深化新時代教育評價改革總體方案》為指引，以迎接新高考改革和加速融入長三角為重點(diǎn)，堅持立德樹人根本任務(wù)和“五育”并舉目標(biāo)，繼續(xù)深化“三個以案”警示教育活動，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校黨組織建設(shè)。以“辦有底蘊(yùn)的學(xué)校，做有靈魂的教育”為育人理念，堅持“三大”思想基礎(chǔ)和“三不”言行要求，繼續(xù)推進(jìn)教學(xué)改革，細(xì)化常規(guī)管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識，抓實教育教學(xué)各個環(huán)節(jié)，促進(jìn)學(xué)校工作再上新臺階。
（一）學(xué)校管理
1.提高政治站位,抓好黨建工作
繼續(xù)加強(qiáng)黨組織建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)載體，豐富學(xué)習(xí)形式，確保學(xué)習(xí)取得實效，及時組織召開專題民主生活會、組織生活會、組織學(xué)習(xí)測試，檢驗學(xué)習(xí)效果。繼續(xù)推進(jìn)基層黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)黨員教工的思想教育，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，努力為良好校風(fēng)的形成、為學(xué)校各項工作的順利開展提供有力保障。嘗試建設(shè)“青年講師團(tuán)”，抓好時間節(jié)點(diǎn)、用現(xiàn)實生活中的鮮活素材開展生動的團(tuán)課教育，帶領(lǐng)青年師生深入學(xué)生習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的基本內(nèi)容、豐富內(nèi)涵和實踐力量，切實增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”。
2.加強(qiáng)師能建設(shè)，優(yōu)化師德師風(fēng)
完善教師考核制度，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，加強(qiáng)青年教師培養(yǎng)和鍛煉；加強(qiáng)課堂教學(xué)常規(guī)管理，提高集體備課、批改作業(yè)等常規(guī)教學(xué)的實效；加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控，認(rèn)真落實青年教師的業(yè)務(wù)成長工作，加強(qiáng)分析評價，關(guān)注研究推門聽課實踐，做好教學(xué)跟蹤分析。抓好課題研究過程，搞好教研抓手。依托外出學(xué)習(xí)、匯報交流，提高教師培訓(xùn)成效。推行“同卷同考”活動，促成研究型學(xué)科教師隊伍建設(shè)；以“三新”研究為先導(dǎo)，以“同課異構(gòu)”為平臺，更新教學(xué)觀念，改進(jìn)教學(xué)方法，積極探索深化適合我校教師發(fā)展的新課堂教學(xué)模式。規(guī)范校內(nèi)公開課制度，嚴(yán)肅學(xué)術(shù)，純正教研之風(fēng)。充分發(fā)揮學(xué)校骨干教師的帶頭作用，不定期組織骨干示范，引導(dǎo)課堂教學(xué)；組織好教師的論文撰寫、交流、評比、推廣工作。
3.修訂管理制度，樹立優(yōu)秀典型
結(jié)合學(xué)校實際情況和教育發(fā)展形勢，召開教代會修訂規(guī)章制度。落實好行政值班制度和班級值周制度，落實行政干部聯(lián)系年級部、教研組制度，加強(qiáng)過程監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。做好各級優(yōu)秀評選、教職工年度考核、“四名工程”評選等工作，各類評選要確保做到公平、公正、公開，弘揚(yáng)正氣，樹立典型。
（二）、德育工作方面
1.建設(shè)德育隊伍，提升德育水準(zhǔn)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)和考核，堅持每月班主任例會制度；制定《銅陵三中班主任培養(yǎng)方案》；多維度量化考核班主任工作，評選及宣傳校級優(yōu)秀班主任、打造市級“名班主任”；發(fā)揮“汪紅英名班主任工作室”輻射作用，適時組織班主任外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升班主任隊伍管理水平。
2.精細(xì)分級分層，逐層落實管理
加強(qiáng)精細(xì)化管理，打造校風(fēng)純正、學(xué)風(fēng)濃郁校園。以學(xué)生自管委員會倡導(dǎo)學(xué)生自主管理、自我教育；印發(fā)《中小學(xué)教師實施教育懲戒規(guī)則》；公示《銅陵三中違紀(jì)學(xué)生處理辦法》，成立銅陵三中違紀(jì)學(xué)生處理評議小組；推行“導(dǎo)師制”和“家訪制”，加強(qiáng)對特殊學(xué)生群體的關(guān)愛；樹立典型，開展“優(yōu)秀班級、優(yōu)秀學(xué)生和優(yōu)秀班干”評選；進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)生會組織結(jié)構(gòu)、控制人員規(guī)模，適時召開學(xué)生代表大會，加強(qiáng)學(xué)生干部管理，明確職能定位，制定《學(xué)生會干部自律公約》，樹立“做學(xué)生友，不做學(xué)生官”的鮮明導(dǎo)向。
3.構(gòu)建家校共育，合力培養(yǎng)英才
成立家校共育中心，構(gòu)建“家庭—學(xué)�！鐣�+學(xué)生”的協(xié)同育人立交橋，打造“培根學(xué)院”“三級家訪”“三級家委會”等獨(dú)具特色的家校共育品牌；開展校級廣播家長會；舉辦家校讀書會。
4.推進(jìn)五育并舉，全面發(fā)展學(xué)生
（1）深化德育建設(shè)
以多形式德育活動，落實立德樹人的教育目標(biāo)，開展入學(xué)教育，組織學(xué)生學(xué)習(xí)校規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)生儀容儀表和日常行為；開展多形式黨史學(xué)習(xí)教育，開展愛黨、愛國、愛校等主題教育活動；開展清明節(jié)“網(wǎng)上祭英烈”等活動；分年級開展主題班會，利用好黑板報、宣傳欄、校園大屏幕、電子班牌等德育教育主陣地；依托植物園等校園資源，打造具有特色的德育課程體系；培育班級文化，加強(qiáng)班級的衛(wèi)生環(huán)境評比、班級制度建設(shè)；提倡學(xué)生參與“班訓(xùn)、班旗、班歌、班徽”的設(shè)計，塑造班級文化特色；提升“青年大學(xué)習(xí)”學(xué)習(xí)效果，加強(qiáng)考核結(jié)果應(yīng)用；繼續(xù)開展好升旗儀式、社團(tuán)活動、成人儀式、職業(yè)生涯規(guī)劃、職模賽、中秋詩會、讀書交流活動、主題團(tuán)日、模擬政協(xié)提案等活動，及
時做好先進(jìn)典型的發(fā)現(xiàn)、評比和表彰，發(fā)揮模范帶頭作用。
（2）創(chuàng)新勞育方法
堅持校園衛(wèi)生文明檢查工作常態(tài)化；繼續(xù)開展廉潔文化進(jìn)校園系列活動；建設(shè)學(xué)生蔬菜科普種植基地，依托植物園平臺，以校本教材為范本，以學(xué)生班集體為載體，組織學(xué)生學(xué)習(xí)植物栽培技術(shù)，參與種植實踐活動。
（3）構(gòu)建美育功能
扎實推進(jìn)校園綠色發(fā)展，更新植物品種介紹標(biāo)牌，添加百度二維碼,推進(jìn)植物園數(shù)據(jù)化和信息化發(fā)展；加強(qiáng)植物園設(shè)施建設(shè)，申報園內(nèi)五松亭及碑廊墻面維修；實地考察知名植物園，提高管理水平；打造《太白書堂》；引進(jìn)與馴化外來品種，以美麗的花果陶冶師生的情操；開展“少年傳承中華傳統(tǒng)美德”系列活動，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；落實《市三中課外活動方案》，細(xì)化社團(tuán)和指導(dǎo)教師管理考核，在發(fā)揮動漫社、綠影社、�？段覀儭啡齻�市級優(yōu)秀學(xué)生社團(tuán)引領(lǐng)的基礎(chǔ)上，著力將流行音樂社、文學(xué)社、
朗誦藝術(shù)團(tuán)、綠茵社、旋風(fēng)社等打造成精品社團(tuán)，推動社團(tuán)改革和建設(shè)。
（4）重視身心健康
建立學(xué)生健康檔案，限制特異體質(zhì)、患有先天疾病的學(xué)生參加劇烈運(yùn)動；讓高一高二年級每一位學(xué)生都能掌握 1-2 項體育技能；提出具體的體質(zhì)健康素養(yǎng)要求，高一階段男生要能達(dá)到一次能做 30 個俯臥撐，女生 1 分鐘仰臥起坐不少于 40 個；高二階段男生要能一次性連續(xù)完成 40 個俯臥撐或者連續(xù)做 10 個引體向上，女生 1 分鐘仰臥起坐不少于 40 個。在高一和高三兩個年級開設(shè)心理健康教育課，并通過講座和活動形式開展面對高二學(xué)生的心理健康輔導(dǎo)，為全體學(xué)生的身心健康提供科學(xué)指導(dǎo)。
5.關(guān)愛困難學(xué)生，做好資助工作
精準(zhǔn)資助，不斷提高困難家庭覆蓋度。按政策做好國家資助、校內(nèi)資助工作，做好資助系統(tǒng)的日常維護(hù)和臺賬管理；制定新的校內(nèi)資助方案；積極爭取社會資源拓展社會資助，不斷擴(kuò)大受助學(xué)生規(guī)模，提高受助金額；安排特殊困難家庭實地走訪活動。
（三）、教學(xué)教研方面
1.推行集體備課，探索高效課堂將集體備課試點(diǎn)成果推廣到高一高二年級所有學(xué)科，全面推行集體備課，積極探索符合我校教學(xué)實際的高效課堂范本，通過集體備課，達(dá)到提質(zhì)增效，最終實現(xiàn)師生教學(xué)的全面減負(fù)。計劃頒布《銅陵市第三中學(xué)優(yōu)秀備課組評選辦法》，加大獎勵力度，開展學(xué)歷案下的高效課堂展示課，提高教師集體備課的積極性。2.科學(xué)應(yīng)對“新”高考，正確引導(dǎo)選科走班
加強(qiáng)學(xué)習(xí)和把握新高考選科走班政策，結(jié)合教學(xué)實際分析最優(yōu)學(xué)科組合，合理安排選科走班，有序做好教師、學(xué)生、家長對“3+1+2”模式下的新高考選科走班的科學(xué)引導(dǎo)。安排教師會、學(xué)生會、家長會進(jìn)行專項指導(dǎo)，有效針對學(xué)生和家長合理認(rèn)知、科學(xué)選科的指導(dǎo)，力爭通過科學(xué)選科實現(xiàn)優(yōu)勢學(xué)科貢獻(xiàn)最大化。
3.推進(jìn)課程建設(shè)，引領(lǐng)教學(xué)研究
合理利用優(yōu)勢資源，積極推進(jìn)學(xué)科課程建設(shè)，以新高考下的學(xué)科課程建設(shè)為抓手，科學(xué)引領(lǐng)各學(xué)科開展新課程、新教材、新高考下的“三新”課程研究，以最快速度適應(yīng)“三新”模式下的教學(xué)方式；引進(jìn)學(xué)科課程顧問，開展學(xué)科課程校本化研究，探索出一套符合本校師生教學(xué)實際需求的課程體系，與集體備課相輔相成，切實推動教師的專業(yè)化成長。
4.科學(xué)利用數(shù)據(jù)，有效提升教學(xué)
召開考試成績分析會，引導(dǎo)教師關(guān)注教學(xué)中存在的問題，并及時調(diào)整教學(xué)方式方法，切實提升教學(xué)的時效性。系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)，科學(xué)利用數(shù)據(jù)，從而達(dá)到考試必須分析，分析必用數(shù)據(jù)，會議必須展示問題，會后必須解決問題，充分調(diào)動各年級教師分析學(xué)情，科學(xué)施策，有效提升教學(xué)水平。
5.推動提質(zhì)增效，實現(xiàn)作業(yè)減負(fù)
督促班級建立學(xué)科教師作業(yè)協(xié)調(diào)群，由學(xué)科教師在群內(nèi)展示本學(xué)科作業(yè)預(yù)估時長，由班主任整體協(xié)調(diào)，從而控制整體作業(yè)時長，并要求進(jìn)行晚自習(xí)以考代練學(xué)科不再布置其他作業(yè)，實現(xiàn)真正的減負(fù)。
6.開展競賽培優(yōu)，提升教學(xué)成果
監(jiān)控管理競賽輔導(dǎo)與學(xué)科培優(yōu)過程，及時監(jiān)測、評價學(xué)生階段競賽成效；加強(qiáng)日常巡視，要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，學(xué)科組長跟崗聽課學(xué)習(xí)；加強(qiáng)課堂管理，嚴(yán)格要求學(xué)生不遲到、不早退，對無故曠課學(xué)生要教師查明原因并通知班主任和學(xué)生家長；拓寬交流合作，抓實考核管理；聯(lián)系省內(nèi)外教育專家，組織師生聽課學(xué)習(xí)；適時組織我校教練員與學(xué)科組長外出聽課、學(xué)習(xí)、交流，提高我校競賽輔導(dǎo)與學(xué)科培優(yōu)水平。
（四）、統(tǒng)籌做好其它工作
1.鄉(xiāng)村振興工作
把鞏固拓展脫貧攻堅成果、防止規(guī)模性返貧作為頭等大事，把推進(jìn)同鄉(xiāng)村振興有效街接作為最緊追的任務(wù)，立足產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕五個方面，把改善農(nóng)村人居環(huán)境和鄉(xiāng)村治理作為著力點(diǎn)和突破口，建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制，努力推動鄉(xiāng)村全面振興開好局、起好步、見實效。繼續(xù)做好對樅陽縣義東村的鄉(xiāng)村振興工作，關(guān)心其生活生產(chǎn)情況。每月安排 1 次幫扶老師走訪慰問活動，1 月份開展“冬日暖陽”活動及春節(jié)走訪慰問活動，7 月份安排學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)開展鄉(xiāng)村振興大調(diào)研，8 月份開展捐資助學(xué)活動，9 月份召開聯(lián)合黨委會議，年底開展消費(fèi)扶貧活動。
2.后勤服務(wù)工作
（1）重點(diǎn)工作
健全和完善后勤工作方面各項規(guī)章制度，落實崗位責(zé)任制，強(qiáng)化各項服務(wù)的過程管理，同時加大檢查力度，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)。加快實驗室建設(shè)工作，計劃在新學(xué)期初投入使用；按規(guī)范走流程做好體育館頂棚改造工作及各環(huán)節(jié)的銜接工作，計劃于暑假內(nèi)完工；建設(shè)教職工健身中心及教工食堂；建設(shè)校圖書館。
（2）常規(guī)工作
食品安全，關(guān)注食堂食品安全及飲用水的安全，確保二次供水設(shè)施設(shè)備的正常使用，嚴(yán)防污染水源事件的發(fā)生；校園安全，雙周巡查校園消防設(shè)施設(shè)備、露天體育設(shè)施、電路控制器等，及時處理隱患；維修工作，及時維修自然損壞的公共設(shè)施設(shè)備，勘察人為損壞公物的原因且按照相關(guān)規(guī)定處理；服務(wù)保障，積極配合學(xué)校教育教學(xué)工作，做好服務(wù)與保障；節(jié)能環(huán)保，節(jié)約水電，創(chuàng)建節(jié)能環(huán)保型校園。
3.安全保衛(wèi)工作
按照教育部《中小學(xué)校崗位安全工作指南》、《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》文件要求，加強(qiáng)校園“三防”建設(shè)，建立安全管理工作“124”例會機(jī)制。落實平安校園建設(shè)各項要求，繼續(xù)堅持國內(nèi)常態(tài)化疫情防控的各項要求，落實校園內(nèi)日常測溫、掃碼登記和閑人免入等多項制度。建立健全全校各部門安全隱患自查自糾機(jī)制，加大安全檢查力度。監(jiān)督食堂按時進(jìn)行衛(wèi)生消毒，確保校園衛(wèi)生安全零死角。加強(qiáng)集體活動管理；定期對校舍、圍墻、廁所、運(yùn)動場地及體育設(shè)施進(jìn)行安全檢查；加強(qiáng)消防用電管理，加強(qiáng)�；饭芾�；按照《中小學(xué)幼兒園應(yīng)急疏散演練指南》和操作規(guī)程有關(guān)要求，積極開展安全應(yīng)急演練等活動。
4.檔案工作
積極主動圍繞學(xué)校中心任務(wù)開展工作，做好迎接各有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門對我校教育教學(xué)工作評估檢查的檔案資料準(zhǔn)備工作，并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。加強(qiáng)對檔案室的規(guī)范化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“八防”制度，做好防火、防盜、祛濕等工作，為檔案保管和安全創(chuàng)造良好的環(huán)境。
5.工會工作
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“工會法”，繼續(xù)堅持教職工代表大會制度，切實做好校務(wù)公開監(jiān)管工作。組織召開教職工代表大會，審議通過有關(guān)制度。關(guān)心教職工婚喪嫁娶等生活大事，繼續(xù)堅持定期走訪、慰問患病的教職工，積極開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”的活動，確保做到“有病必訪，有難必幫”。結(jié)合上級部門活動安排和我校實際情況，精心組織好各類文體活動。完善暑期教職工療休養(yǎng)活動制度。關(guān)心退休教職工的學(xué)習(xí)、工作，精心組織老教師外出活動和重陽節(jié)返校座談會活動。做好調(diào)查研究，摸清情況，扎實開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”捐贈活動。強(qiáng)化各種體育活動，通過此平臺更多地同兄弟學(xué)校進(jìn)行交流、溝通情感，下半年將視疫情情況，積極謀劃組織一次大型校際交流活動。
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
單位公開表 1
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于 2022 年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，銅陵市第三中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。銅陵市第三中學(xué) 2022 年收支總預(yù)算5493.25 萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶
管理資金收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于 2022 年收入總表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年收入預(yù)算 5493.25 萬元，其中，本年收入 5353.25 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 140.00 萬元。
（一）本年收入 5353.25 萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入 4196.25 萬元，占 78.39%，比 2021 年預(yù)算增加579.67 萬元，增長 16.03%，增長原因主要是教職工正常晉級增資和職稱晉升及捐贈預(yù)算收入增加；財政專戶管理資金收入 1157.00 萬元，占 21.61%，比 2021 年預(yù)算減少 100.80萬元，下降 8.01%，下降原因主要是招生計劃減少。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 140.00 萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入 60.00 萬元，占 42.86%，比 2021 年預(yù)算增加 60.00 萬元，增長原因主要是上年度項目未完工，資金結(jié)
轉(zhuǎn)使用；財政專戶管理資金收入 80.00 萬元，占 57.14%，比2021 年預(yù)算增加 80.00 萬元，增長原因主要是上年度項目未完工，資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。三、關(guān)于 2022 年支出總表的說明銅陵市第三中學(xué) 2022 年支出預(yù)算 5493.25 萬元，比 2021年預(yù)算增加 618.87 萬元，增長 12.70%，增長原因主要是人員增加，工作業(yè)務(wù)增加。其中，基本支出 2868.04 萬元，占52.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出 2625.21 萬元，占 47.79%，主要用于保障學(xué)校各項支出、校園安保、物業(yè)管理等。事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，上繳上級支出 0 萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元。
四、關(guān)于 2022 年財政撥款收支總表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年財政撥款收支預(yù)算 4256.25 萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款 4256.25 萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入 4196.25 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 60.00 萬元。支出按功能分類分為：教育支出 3202.72萬元，占 75.25%；社會保障和就業(yè)支出 435.28 萬元，占10.23%；衛(wèi)生健康支出 111.95 萬元，占 2.63%；住房保障支出 506.29 萬元，占 11.89%。
五、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
銅陵市第三中學(xué) 2022 年一般公共預(yù)算支出 4256.25 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 639.67 萬元，增長 15.03%，主要原因：一是教職工正常晉級增資；二是職稱晉升及增人。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。教育支出 3202.72 萬元，占 75.25%；社會保障和就業(yè)支出 435.28 萬元，占 10.23%；衛(wèi)生健康支出 111.95 萬元，占2.63%；住房保障支出 506.29 萬元，占 11.90%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1..教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預(yù)算 3202.72 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 240.10 萬元，增長 8.10%，增長原因是工資晉升和增人及安排部分項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022 年預(yù)算 12.80 萬元，比2021 年預(yù)算增加 12.80 萬元，增長 100.00%，增長原因主要是根據(jù)皖人社（2018）113 號文件規(guī)定，財政預(yù)算了退休人員一次性補(bǔ)貼支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022 年預(yù)算 9.12 萬元，與上年基本持平，基本持平原因是本年與上年人員基本未發(fā)生變動。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算 275.58 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 20.75 萬元，增長 8.14%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算137.79 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 137.79 萬元，增長原因主要是預(yù)算科目調(diào)整，增加了此功能科目是以前年度不納入預(yù)
算職業(yè)年金做實部分，今年納入部門預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算 111.95 萬元，比 2021 年預(yù)算增加8.42 萬元，增長 8.13%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預(yù)算 316.15 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 220.59萬元，增長 230.84%，增長原因是一次性獎勵納入公積金基數(shù)預(yù)算。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2022 年預(yù)算 103.34 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 7.78 萬元，增長 8.14%，增長原因主要是人員工資正常晉升。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2022 年預(yù)算 86.81 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 86.81 萬元，增長原因是增加了此功能科目，是以前年度不納入預(yù)算購房補(bǔ)貼部分，今年納入單位預(yù)算。
六、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
銅陵市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出2868.04萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi) 2797.48 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 70.55 萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi) 2797.48 萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi) 70.55 萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于 2022 年政府性基金預(yù)算支出表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收
入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于 2022 年項目支出表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年預(yù)算共安排項目支出 2625.21萬元，比 2021 年預(yù)算增加 2625.21 萬元，增長原因主要是預(yù)算科目調(diào)整，將經(jīng)常性專項等調(diào)整為機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類項目支出預(yù)算。主要包括：本年財政撥款安排 1328.21 萬元（其中，
一般公共預(yù)算撥款安排 1328.21 萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 0 萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 60.00 萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排60.00 萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 0 萬元）、財政專戶管理資金安排 1237.00萬元和單位資金安排 0 萬元。
十、關(guān)于 2022 年政府采購支出表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年預(yù)算安排政府采購支出 24.50萬元，比 2021 年預(yù)算增加 24.50 萬元，增長原因主要是 2022年部門預(yù)算調(diào)整，物業(yè)管理項目納入政府采購。其中，一般公共預(yù)算安排 0 萬元；政府性基金預(yù)算安排 0 萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 0 萬元；財政專戶管理資金安排 24.50 萬元，占 100.00%；單位資金安排 0 萬元。
十一、關(guān)于 2022 年政府購買服務(wù)支出表的說明
銅陵市第三中學(xué) 2022 年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“高中生均公用經(jīng)費(fèi)（市級）”項目。
（1）項目概述。保障學(xué)校正常運(yùn)行，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。
（2）立項依據(jù)�！秶鴦�(wù)院辦公廳關(guān)于新時代推進(jìn)普通高中育人方式改革的指導(dǎo)意見》,《省財政廳省教育廳關(guān)于進(jìn)一步健全公辦普通高中經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的意見》
（3）實施主體。銅陵市第三中學(xué)具體實施
（4）起止時間。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（5）項目內(nèi)容。主要用于學(xué)校的日常公用維護(hù)及培訓(xùn)等支出。
（6）年度預(yù)算安排。301.08 萬元
（7）績效目標(biāo)。2022 年滿足學(xué)校正常運(yùn)行，有效推動學(xué)校發(fā)展。
2.“銅陵市第三中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)(納國庫的非稅收入)”項目。
（1）項目概述。保障學(xué)校正常運(yùn)行，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。
（2）立項依據(jù)。學(xué)校門面房出租收入捐贈收入。
（3）實施主體。銅陵市第三中學(xué)具體實施。
（4）起止時間。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（5）項目內(nèi)容。用于學(xué)校的日常公用支出及人員類補(bǔ)差支出。
（6）年度預(yù)算安排。991.10 萬元。
（7）績效目標(biāo)。2022 年滿足學(xué)校正常運(yùn)行，有效推動學(xué)校發(fā)展，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。
3.“銅陵市第三中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)(納入專戶的非稅收入)”項目。
（1）項目概述。保障學(xué)校正常運(yùn)行，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)物價部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
（3）實施主體。銅陵市第三中學(xué)具體實施。
（4）起止時間。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
（5）項目內(nèi)容。用于學(xué)校的日常公用支出及人員類補(bǔ)差支出。
（6）年度預(yù)算安排。1132.50 萬元。
（7）績效目標(biāo)。2022 年滿足學(xué)校正常運(yùn)行，有效推動學(xué)校發(fā)展，為師生創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
銅陵市第三中學(xué) 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 0萬元，與 2021 年預(yù)算持平，持平主要原因是我單位是公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況。
銅陵市第三中學(xué) 2022 年政府采購預(yù)算 24.50 萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 24.50 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2021 年 12 月 31 日，銅陵市第三中學(xué)共有車輛 0輛。單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。2022 年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車 0 輛，購置費(fèi) 0 萬元；安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），購置費(fèi) 0 萬元；安排購置單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套），購置費(fèi) 0 萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，銅陵市第三中學(xué)8個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 1328.21 萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0 萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排 1237.00 萬元和單位資金安排安排 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取
暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
皖公網(wǎng)安備34070502000103號