第三部分 銅陵市第三中學(xué) 2020 年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020 年度收入總計(jì) 5551.1 萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì) 5551.1 萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與 2019 年相比，收、支總計(jì)各減少 117.84 萬元，下降 2.1%，主要原因：一是進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支；二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)減少導(dǎo)致總收支減少。

二、收入決算情況說明

2020 年度收入合計(jì) 5459.62 萬元，其中：財(cái)政撥款收入4191.77 萬元，占 76.8%；事業(yè)收入 1267.86 萬元，占 23.2%；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0.0%；其他收入 0 萬元，占 0.0%。

三、支出決算情況說明

2020 年度支出合計(jì) 5538.02 萬元，其中：基本支出5538.02 萬元，占 100.0%；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0.0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 4270.17 萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì) 4270.17 萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與 2019 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增減少 173.04 萬元，下降 3.9%，主要原因：一是進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支；二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4248.21 萬元，占本年支出的 76.7%。與 2019 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 193 萬元，下降 4.3%。主要原因一是進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支；二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余部分指標(biāo)收回導(dǎo)致財(cái)政撥款收支減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4248.21 萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出 3607.5 萬元，占 84.9%；科學(xué)技術(shù)（類）支出 3.5 萬元，占 0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 257.06 萬元，占 6.2%；衛(wèi)生健康（類）支出 100.86 萬元，占 2.4%；住房保障（類）支出 279.29 萬元，占 6.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3153.61 萬元，支出決算為 4248.21 萬元，完成年初預(yù)算的134.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是部分人員經(jīng)費(fèi)年中下達(dá)；二是部分上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)繼續(xù)使用；三是人員增加。其中:基本支出 4248.21 萬元，占 100.0%；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0.0%。具體情況如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為 2516.4 萬元，支出決算為 2621.21 萬元，完成年初預(yù)算的 104.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 986.29 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加在職與退休教職工的一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)撥款。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算數(shù)為 3.5 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加單位預(yù)算指標(biāo)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為 8.8 萬元，支出決算為 8.8 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 248.26 萬元，支出決算為 248.26 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為 100.86 萬元，支出決算為100.86 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為 186.19 萬元，支出決算為 186.19 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為 93.1 萬元，支出決算為 93.1 萬元，完成年初預(yù)算的 100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020 年度財(cái)政撥款基本支出 4248.21 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 3770.46 萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 477.75 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、文物和陳列品購置、其他資本性支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入 21.96 萬元，本年支出 21.96 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 21.96 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此款項(xiàng)為年中追加單位預(yù)算指標(biāo)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

銅陵市第三中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020 年度，銅陵市第三中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比 2019 年減少 0 萬元，下降 0.0%，主要原因是銅陵市第三中學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為 0。

（二）政府采購支出情況。

2020 年度， 銅陵市第三中學(xué)政府采購支出總額 78.4 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 78.4萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.4萬元，占政府采購支出總額的 100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 78.4 萬元，占政府采購支出總額的 100.0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2020 年 12 月 31 日， 銅陵市第三中學(xué)共有車輛0輛，單價(jià) 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于 2020 年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì) 2020 年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共 1 個(gè)項(xiàng)目，涉及資金 78.4 萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的 100.0%。從評(píng)價(jià)情況看，自評(píng)情況較好。下一步，我們將繼續(xù)加大對(duì)項(xiàng)目支出績效管理，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出預(yù)算，提高項(xiàng)目資金使用效率。本單位組織對(duì) 2020 年度單位 1 個(gè)項(xiàng)目整體支出開展績效自評(píng)。涉及資金 78.4 萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果示，2020 年度本部門整體支出績效自評(píng)為優(yōu)秀。從綜合評(píng)價(jià)情況分析，單位評(píng)價(jià)總體較好，均較好的完成年初計(jì)劃 并取得顯著的效益。下一步，將加大預(yù)算績效管理，科學(xué)精準(zhǔn)編制預(yù)算，加快預(yù)算支出進(jìn)度，提高部門整體支出績效水平。

2.單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

銅陵市第三中學(xué)在 2020 年度單位決算中反映“校園網(wǎng)絡(luò)升級(jí)”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。“校園網(wǎng)絡(luò)升級(jí)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為 98 分。全年預(yù)算數(shù)為 78.4萬元，執(zhí)行數(shù)為 78.4 萬元，完成預(yù)算的 100.0%。項(xiàng)目績效 目標(biāo)完成情況：實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)與有線網(wǎng)絡(luò)的物理隔離，保障有線網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)安全，使教師教學(xué)模式和學(xué)生學(xué)習(xí)方法更加豐富，提高學(xué)校教育教學(xué)水平，從而為學(xué)校信息化提供更好的支撐和服務(wù)。